推薦認證機構(gòu)：北京三星九千認證中心
認證領域：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系審核
認證人員：段遠智 、王鐵莊 、周振宏等10人
一、案例發(fā)生的背景
1、受審核組織名稱：中國石油化工股份有限公司**分公司
2、認證范圍：車用汽油、普通柴油、車用柴油、3 號噴氣燃料、車用乙醇汽油調(diào)和組分油、聚丙烯樹脂、工業(yè)硫磺（固體）、石油焦、工業(yè)用純苯（優(yōu)等品）、石油甲苯（I 號）、石油混合二甲苯（5℃石油混合二甲苯）、道路石油瀝青、石腦油、工業(yè)苯乙烯、液化石油氣（商品丙丁烷混合物）和戊烷發(fā)泡劑的生產(chǎn) 。
3、審核準則：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T23331:2012、Q/SHS0001.01-2001
4、審核類型：QES：再認證審核、En：初審二階段
5、審核時間：2018年8月20日上午至2018年8月24日下午。
6、簡要介紹：
中國石油化工股份有限公司**分公司為中石化下屬長江沿線石化企業(yè)，具有1000萬噸/年原油一次加工能力和800萬噸/年的綜合加工能力，是江西省大型石油化工企業(yè)。
二、主要審核過程和審核發(fā)現(xiàn)
8月22日按照計劃審核碼頭運行部前了解到：碼頭運行部的1#、3#和5#三個碼頭均可�？�5000噸級油駁，主要擔負公司水運油品進、出廠任務和液體化工產(chǎn)品水運出廠任務，2017年吞吐量271.8萬噸，輸轉(zhuǎn)和裝卸油品和化工產(chǎn)品多為易燃、易爆、有毒介質(zhì)。為深入貫徹黨中央關于“共抓大保護、不搞大開發(fā)”的長江經(jīng)濟帶總體戰(zhàn)略，全面落實江西省 “百里長江、最美岸線”以及中國石化關于沿江企業(yè)水體風險防控的具體要求，公司安全環(huán)保部將這三個碼頭評價為公司重要環(huán)境風險源。
審核員在審核碼頭運行部前對公司工藝管道管理制度進行了熟悉，針對使用的金屬軟管，公司制定了《**石化金屬軟管管理細則》。此外，中石化2018年2月26日還專門下發(fā)了《關于排查整治金屬軟管和管道補償器、罐頂氣、起重作業(yè)隱患的通知》中國石化安非[2018]76號文件。
審核員在碼頭運行部查金屬軟管臺賬，共44根。部門人員告知，3月中旬已按照中石化集團公司要求進行了金屬軟管的排查，排查結(jié)果已上報公司主管部門，對金屬軟管定期進行了試壓，試壓記錄留存在現(xiàn)場。
審核員進行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)：
3#碼頭在進行石腦油裝船作業(yè)，石腦油管線編號224，有3根金屬軟管。查其金屬軟管試壓記錄：管道編號224-1和224-2，均為2017年4月6日試驗合格；管道編號224-3，2017年6月11日試驗合格。3根金屬軟管均為C類，距離上次壓力試驗均超過了一年。不滿足《**石化金屬軟管管理細則》3.4.4 條款：“C類金屬軟管每年至少進行一次壓力試驗，試驗合格后方可使用”的要求。
三、溝通過程：
審核員與部門胡部長和安全總監(jiān)進行了溝通：
1、碼頭運行部通過工藝管線進行油品和液體化工產(chǎn)品的輸送，具有輸轉(zhuǎn)點
多、工作面廣、管線長、緊臨長江布置等特點。輸送環(huán)節(jié)如果工藝管線發(fā)生泄漏，泄漏的油品極易流入長江，造成污染水體等事故。
2、金屬軟管的主要作用為：減少工藝管道的安裝應力，補償工藝管道額定位置移動，吸收工藝管路系統(tǒng)的振動。所以說金屬軟管極易發(fā)生破損，導致介質(zhì)泄漏，是工藝管線的薄弱環(huán)節(jié)。國內(nèi)外石油化工行業(yè)發(fā)生過多起金屬軟管爆裂泄漏事故。金屬軟管未按期試壓不能及時發(fā)現(xiàn)管材承壓部分的老化、腐蝕穿孔或破損問題，為極大隱患。
二人均表示非常認可，當場承認對金屬軟管的日常管理重視不夠，排查時還在有效期內(nèi)，后來疏于管理導致了超期未試壓。
審核員匯報組長后，確認將金屬軟管超期未試壓問題開具書面的不符合。
四、主要改進措施
1、原因分析：
a) 管理缺失。班組、技術(shù)組和部門領導逐級監(jiān)管的責任不到位。公司對金屬軟管的管理有明確的規(guī)定，但在執(zhí)行過程中部門缺乏有效監(jiān)管；
b) 管理制度有待完善，雖然對軟管日常使用臺賬資料等有明確要求，但在定期試壓監(jiān)督、考核等方面還有欠缺，沒有形成有效機制；
c) 對到期未試壓的金屬軟管未及時向機動處匯報。
2、糾正：部門對3根金屬軟管實施了耐壓試驗，對不符合項進行了適時糾正。對其它41根金屬軟管的試壓情況進行了核實，均已超期，分批安排了耐壓試驗，消除了金屬軟管的泄漏隱患。
3、糾正措施：
a)組織學習宣貫金屬軟管管理制度與技術(shù)標準。對分管人員進行調(diào)整，指派專人負責，將專項管理責任進一步細化到人，明確要求，確保按期打壓、報告3天內(nèi)歸檔；
b)對現(xiàn)有金屬軟管制度再梳理，結(jié)合部門實際制定部門《金屬軟管實施方案》，要求在月度例會中進行專項匯報，結(jié)合周崗檢進行專項檢查并強化考核；
c)加強與機動處溝通匯報，及時反映問題并解決問題。
五、審核體會
金屬軟管是工藝管線的部件之一，容易被管理人員忽視。細節(jié)決定成敗。審核中結(jié)合現(xiàn)場管理實際，從細節(jié)入手，基于風險性思維，系統(tǒng)性思考，關注管理的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題，規(guī)避風險，從而不斷提升管理績效。
不符合項整改完成后，部門胡部長特意發(fā)信息再次表示感謝。結(jié)合本項不符合，該部門及時召開員工大會，按照《**石化隱患排查治理管理辦法》，動員全體員工舉一反三，積極查找身邊的隱患，舉報和排除隱患，促進了部門HSE管理績效的提升。
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