按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，成立石勘院一體化管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由發(fā)展計(jì)劃部牽頭，各制度主辦部門(mén)對(duì)總部制度進(jìn)行系統(tǒng)梳理，明確制度改造的重點(diǎn)，按計(jì)劃、分批次對(duì)制度進(jìn)行改造。
在中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類(lèi)框架和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制矩陣的基礎(chǔ)上，按照“一級(jí)流程對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)大類(lèi)，二級(jí)流程對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)中類(lèi)，三級(jí)流程對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)小類(lèi)，四級(jí)流程對(duì)應(yīng)內(nèi)控矩陣關(guān)鍵控制點(diǎn)”的原則，結(jié)合實(shí)際，識(shí)別出適用的18大類(lèi)業(yè)務(wù)，建立覆蓋全部科研生產(chǎn)和管理服務(wù)業(yè)務(wù)的流程體系。
根據(jù)中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程建設(shè)要求和規(guī)范樣例，引入先進(jìn)的流程描述方法與工具，設(shè)計(jì)滿足實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程管理和內(nèi)外部相關(guān)方要求的一體化流程模型。流程模型由流程圖、流程說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)化模板等三部分組成，除明確描述“5W1H”外，還要將流程與制度、內(nèi)控、質(zhì)量管理、HSE管理等體系文件及相關(guān)條款建立對(duì)應(yīng)關(guān)系和關(guān)聯(lián)接口，實(shí)現(xiàn)多體系融合，避免了“多頭”管理。
以流程梳理帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，根據(jù)海外業(yè)務(wù)的特殊需求，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)，組織對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)適用性進(jìn)行廣泛調(diào)研、分析，并組織相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家，從現(xiàn)行3520項(xiàng)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)中篩選、識(shí)別出適用的標(biāo)準(zhǔn)，劃分為地球物理、勘探地質(zhì)、油氣藏工程、采油氣工程、地面工程、信息技術(shù)、綜合等7個(gè)專(zhuān)業(yè)，構(gòu)建了石勘院技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架和專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)。在此基礎(chǔ)上，論證并確立了首批15項(xiàng)院級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并啟動(dòng)了標(biāo)準(zhǔn)制定程序。目前14項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已完成審查并發(fā)布實(shí)施。
2 管理體系總體架構(gòu)
2.1 組織架構(gòu)
石勘院管理體系的組織架構(gòu)劃分為四個(gè)層次，即管理決策層、溝通協(xié)調(diào)層、運(yùn)行管理層、監(jiān)督審核層。
管理決策層是一體化管理體系領(lǐng)導(dǎo)組，由主管院領(lǐng)導(dǎo)任領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，制度流程和內(nèi)控制定部門(mén)主要負(fù)責(zé)人任組員，其主要職責(zé)是推進(jìn)管理制度、工作流程建設(shè)，增強(qiáng)各項(xiàng)管理體系之間的融合，提高管理水平和工作效率，是一體化管理體系的總指揮。
溝通協(xié)調(diào)層包括5個(gè)層面：（1）制度體系工作組負(fù)責(zé)分析制度執(zhí)行情況，組織制度的起草、宣貫、考核等工作；（2）流程體系工作組負(fù)責(zé)分析流程執(zhí)行情況，組織流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)、信息固化、宣貫培訓(xùn)、考核、執(zhí)行與后評(píng)估等工作；（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系工作組負(fù)責(zé)分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需求，組織做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草、審查、宣貫、監(jiān)督實(shí)施與復(fù)審等工作；（4）內(nèi)控審計(jì)與質(zhì)量監(jiān)督工作組負(fù)責(zé)對(duì)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定措施，組織整改，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（5）管理體系信息化工作組負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)體系的信息化需求，整體規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)，實(shí)施流程信息固化，對(duì)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)制修訂全過(guò)程進(jìn)行信息化管理，同時(shí)，使監(jiān)督審核信息化。
按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理模式，建立了各體系的“3+1”聯(lián)動(dòng)運(yùn)行機(jī)制，明確了歸口方、主辦方、執(zhí)行方和信息方的職責(zé)，即：發(fā)展計(jì)劃部是制度體系的歸口方，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化室是流程體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系的歸口方，內(nèi)控審計(jì)部是內(nèi)控管理體系的歸口方；各管理（公益）部門(mén)與研究所根據(jù)職責(zé)劃分，分別是相關(guān)業(yè)務(wù)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)以及體系文件的主辦方；總院各部門(mén)、京外各單位是各類(lèi)文件的執(zhí)行方；信息技術(shù)研究所是管理體系信息化的技術(shù)歸口方；各科研部門(mén)主要負(fù)責(zé)相關(guān)體系的信息化平臺(tái)建設(shè)工作和流程的信息化固化工作。
人力資源部會(huì)同發(fā)展計(jì)劃部、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化室等部門(mén)對(duì)全院管理體系執(zhí)行情況進(jìn)行聯(lián)動(dòng)考核，根據(jù)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)，擬定核心業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理和綜合管理考核指標(biāo)體系。各管理（公益）部門(mén)根據(jù)所轄業(yè)務(wù)，以制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)等體系文件的執(zhí)行情況為依據(jù)，制定相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，實(shí)現(xiàn)年底一次考核兌現(xiàn)。發(fā)展計(jì)劃部和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化室負(fù)責(zé)對(duì)全院制度流程體系建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行月度分析、季度檢查和年度考核，確保各項(xiàng)管理性考核指標(biāo)的完成。
