（1）統(tǒng)一策劃。對(duì)檢查進(jìn)行統(tǒng)一安排，例外檢查要審批。

　　（2）統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�3）統(tǒng)一檢查底稿。突出“表單化”檢查。

　�。�4）統(tǒng)一檢查結(jié)果的反饋、整改、驗(yàn)證、考核。

　�。�5）統(tǒng)一檢查結(jié)果的運(yùn)用，提高管理水平。

    為建立“一體化檢查模式”，我們開(kāi)展了以下工作：

    首先，對(duì)公司原有的各種檢查活動(dòng)及方式進(jìn)行清理整合，明確檢查工作程序，充分整合各類資源，改進(jìn)檢查方法。其次，依據(jù)“三項(xiàng)制度”，編制一套綜合、全面的檢查標(biāo)準(zhǔn)，這是統(tǒng)一各類檢查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。我們對(duì)原有的 “崗檢標(biāo)準(zhǔn)”，“規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查表”，“管理體系內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)檢查表”、“內(nèi)控檢查工作底稿”等檢查模板進(jìn)行整合，發(fā)布實(shí)施了《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》。第三，依托《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，推動(dòng)解決“檢查工作”在基層和崗位如何“落地”問(wèn)題。

    《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，具有以下四方面的鮮明特點(diǎn)：

     一是統(tǒng)一性。以現(xiàn)行有效的“三項(xiàng)制度”為依據(jù)，融合了公司內(nèi)部控制矩陣、崗檢標(biāo)準(zhǔn)，以及一些支撐制度運(yùn)行的技術(shù)文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)容涵蓋了公司各類業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，適用于公司所有單位（部門(mén)）和崗位。

    二是及時(shí)性。涉及公司約500個(gè)制度、5000余條檢查標(biāo)準(zhǔn)，與公司“三項(xiàng)制度”及外部要求保持聯(lián)動(dòng)，動(dòng)態(tài)修訂更新，檢查條款始終與管理、制度要求保持一致。

    三是實(shí)用性。具有較高的實(shí)用性和靈活性，檢查部門(mén)在每次檢查前結(jié)合當(dāng)次檢查重點(diǎn)，以檢查標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，重組形成符合實(shí)際的檢查表，作為檢查的依據(jù)。

    四是拓展性。各二級(jí)單位可在《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》模板中，增加“適用崗位”列，將公司制度要求逐條識(shí)別、分解到崗位，明確崗位責(zé)任，使每位員工都能清楚自己應(yīng)該“做什么”、“怎么做”、“能否做”等職、權(quán)、利問(wèn)題，作為“三項(xiàng)制度”向基層的延伸和落實(shí)，對(duì)持續(xù)提升制度執(zhí)行力意義重大。

    三、改進(jìn)檢查方法，讓檢查工作常態(tài)化

    有了一體化檢查模式和《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，日常檢查工作要持續(xù)取得實(shí)效，還要看檢查方法的符合性、適宜性、科學(xué)性。近幾年來(lái)，我們以“崗檢”為基礎(chǔ)，逐步推行“表單化”檢查，做到“縱向到底、橫向到邊”，實(shí)現(xiàn)了管控要求的全覆蓋，推動(dòng)執(zhí)行力的持續(xù)提升。

    1、建立新型崗檢體系，讓老傳統(tǒng)發(fā)揮新活力

    我們以檢查制度執(zhí)行、干部履職為核心，明確了崗檢定位，建立了崗檢體系，制訂了崗檢辦法，細(xì)化了崗檢標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)了崗檢責(zé)任，賦予傳統(tǒng)的管理方法以新的管理內(nèi)涵，成為“管理診斷”的有效抓手。

    （1）明晰崗檢定位。檢查的目的在于兩個(gè)：一是查找管理中存在的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題形成的原因，堵塞管理漏洞；二是挖掘、總結(jié)、推廣成功的經(jīng)驗(yàn)、成熟的做法。

    （2）落實(shí)崗檢責(zé)任。明確公司機(jī)關(guān)是管理的主體，抓好對(duì)運(yùn)行部管理層的月崗檢；運(yùn)行部則以日常生產(chǎn)管理為中心，抓好操作一線各項(xiàng)制度、技術(shù)規(guī)范落實(shí)情況的日崗檢。

    （3）細(xì)化崗檢標(biāo)準(zhǔn)。分安環(huán)、工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計(jì)量、勞紀(jì)、黨群、事務(wù)、綜合等九大專業(yè)，將“三項(xiàng)制度”的各項(xiàng)要求細(xì)化為5000多條崗檢標(biāo)準(zhǔn)，使崗檢工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

    （4）明確工作要求。管理部門(mén)切實(shí)轉(zhuǎn)變崗檢作風(fēng)，寓崗檢于溝通之中，把崗檢的著力點(diǎn)放在幫助基層提高認(rèn)識(shí)、落實(shí)防范措施上，善于捕捉、提煉、推廣基層管理的閃光點(diǎn)、新思路上。

    （5）建立考核機(jī)制。在《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》中明確每個(gè)檢查條款的崗檢扣分標(biāo)準(zhǔn)，查到問(wèn)題按扣100元/分考核責(zé)任單位。如果是“低老壞”問(wèn)題，考核力度加大至3倍。但如果屬于制度本身缺陷造成的“可執(zhí)行力”問(wèn)題，則可免于考核。

    與此同時(shí)，為提高崗檢的實(shí)效性，我們還將崗檢的“點(diǎn)檢”和內(nèi)控的“線檢”相結(jié)合，形成立體式檢查方法，確保了公司崗檢體系的“全員、全過(guò)程、全覆蓋、全受控”。通過(guò)崗檢，來(lái)驗(yàn)證制度的可行性，來(lái)發(fā)現(xiàn)制度中存在的問(wèn)題，提高可操作性，并以此促進(jìn)制度體系建設(shè)。

    鎮(zhèn)海煉化自實(shí)施新型崗檢機(jī)制以來(lái)，“主動(dòng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，接受考核重視問(wèn)題，積極反思分析問(wèn)題，落實(shí)措施解決問(wèn)題，完善制度杜絕問(wèn)題”的過(guò)程控制和閉環(huán)管理的檢查機(jī)制已逐步形成，有力地促進(jìn)了公司管理水平的持續(xù)提升。

    2、開(kāi)展聯(lián)合大檢查，為管理體系作全面體檢

    我們每年至少舉行一次崗位責(zé)任制檢查和體系內(nèi)部審核的聯(lián)合大檢查（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)檢”），對(duì)管理體系進(jìn)行全面體檢，作出診斷報(bào)告。聯(lián)檢本質(zhì)上就是融合了認(rèn)證體系檢查要求的一種集中式崗檢，是對(duì)公司管理體系的全面檢驗(yàn)，覆蓋所有管理要求和所有單位、所有區(qū)域。聯(lián)檢的最大目標(biāo)就是要確定公司管理體系的適宜性、充分性和有效性。

    公司聯(lián)檢通常分為九大專業(yè)組：綜合管理組、黨群崗檢組、計(jì)量管理組、生產(chǎn)工藝組、機(jī)動(dòng)設(shè)備組、安環(huán)消防組、質(zhì)量管理組、人力資源組、行政事務(wù)組等，其中綜合管理組以檢查管理部門(mén)為主；專業(yè)檢查組以檢查基層單位為主。

    聯(lián)檢按五個(gè)階段進(jìn)行：

    （1）第一階段（準(zhǔn)備階段）：公司在充分策劃的基礎(chǔ)上，發(fā)布聯(lián)檢方案。檢查人員依據(jù)《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，編制檢查表，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

    （2）第二階段（現(xiàn)場(chǎng)審核階段）：各檢查組嚴(yán)格按計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，挖掘亮點(diǎn)。

    （3）第三階段（分析評(píng)價(jià)階段）：各檢查組針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采用“5W法”，認(rèn)真分析原因，從問(wèn)題的表象，層層深入，找到問(wèn)題根源和主要責(zé)任單位；針對(duì)工作亮點(diǎn)、成功的經(jīng)驗(yàn)、成熟的做法，總結(jié)提煉，分析改進(jìn)、推廣的可行性；并在此基礎(chǔ)上，編制本專業(yè)檢查小結(jié)。

    （4）第四階段（講評(píng)總結(jié)階段）：公司組織召開(kāi)講評(píng)會(huì)（末次會(huì)），按處室、中心、生產(chǎn)運(yùn)行部、專業(yè)運(yùn)行部等不同序列進(jìn)行聯(lián)檢結(jié)果排序，樹(shù)立標(biāo)桿，鞭策落后，激發(fā)大家“比學(xué)趕超”的激情和干勁，并對(duì)每個(gè)運(yùn)行部出具《管理診療書(shū)》。公司還編制發(fā)布《聯(lián)檢報(bào)告》，對(duì)體系運(yùn)行作出總體評(píng)價(jià)。

    （5）第五階段（跟蹤驗(yàn)證階段）：各責(zé)任單位按照要求實(shí)施問(wèn)題整改，各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不符合（問(wèn)題）項(xiàng)的糾正/糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，公司定期發(fā)布整改進(jìn)度情況通報(bào)。

    3、設(shè)立“杠桿”機(jī)制，加強(qiáng)過(guò)程控制

    鎮(zhèn)海煉化以“三項(xiàng)制度”為核心建立一體化管理體系，并通過(guò)實(shí)行“日、周、月”崗檢來(lái)提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)過(guò)程控制。根據(jù)《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，查到問(wèn)題按100元/分考核責(zé)任單位。對(duì)檢查考核問(wèn)題較多的單位，則要上升為對(duì)單位管理績(jī)效的考核，季度崗檢綜合評(píng)分得分低于95分的，則要考核N2分（單位績(jī)效分）。為防止職能處室做“老好人”，崗檢時(shí)不敢動(dòng)“真格”，公司設(shè)立了“1：3：9”的“杠桿”考核機(jī)制：在一個(gè)季度內(nèi)，按專業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，公司外部檢查每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題，公司職能部門(mén)必須檢查考核3個(gè)問(wèn)題以上；公司職能部門(mén)檢查每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題，基層單位自身必須檢查考核3個(gè)問(wèn)題以上，否則N2就要被扣減。通過(guò)“杠桿”考核機(jī)制，形成了相互關(guān)聯(lián)、相互制約的壓力傳遞機(jī)制，有效促進(jìn)了崗檢的深入開(kāi)展，促進(jìn)了職能處室的嚴(yán)格管理。

    四、建設(shè)一體化檢查信息平臺(tái)，讓檢查工作透明化

    長(zhǎng)期以來(lái)，公司沒(méi)有統(tǒng)一的檢查信息管理平臺(tái)，對(duì)檢查問(wèn)題的閉環(huán)管理方式多樣。由于缺少統(tǒng)一的平臺(tái)，不同專業(yè)、不同單位的檢查信息相互割裂，檢查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析及應(yīng)用存在困難，造成重復(fù)性的“低老壞”問(wèn)題始終難以根治，不利于內(nèi)部管理的持續(xù)改進(jìn)。

    為此，我們?cè)谌�面推行“表單化”檢查的基礎(chǔ)上，提出按照“統(tǒng)一平臺(tái)、分級(jí)管理”的要求搭建“一體化檢查信息平臺(tái)”，運(yùn)行“一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)”。目前，一體化檢查信息平臺(tái)建設(shè)工作已經(jīng)啟動(dòng)，按照信息系統(tǒng)建設(shè)方案，建成投用后的檢查信息平臺(tái)將具有以下功能：

    1、統(tǒng)一平臺(tái)，分級(jí)管理。公司建立統(tǒng)一的檢查信息系統(tǒng)平臺(tái)，按公司、運(yùn)行部?jī)杉?jí)實(shí)行分級(jí)管理。逐步取消各單位內(nèi)部自行開(kāi)發(fā)的崗檢系統(tǒng)，今后所有的檢查均在公司一體化檢查信息系統(tǒng)平臺(tái)上流轉(zhuǎn)。同時(shí)，對(duì)其它信息系統(tǒng)中現(xiàn)有的檢查模塊，以開(kāi)發(fā)接口方式實(shí)行銜接。

    2、縱向到底，橫向到邊。按照閉環(huán)管理的要求，在橫向上，堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全覆蓋；在縱向上，堅(jiān)持將“檢查管理流程”從公司到機(jī)關(guān)、從機(jī)關(guān)到基層，全線貫通，責(zé)任落實(shí)。

    3、既有共性，又有個(gè)性。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中，既要根據(jù)制度規(guī)定，對(duì)各功能模塊明確共性的要求，同時(shí)又要根據(jù)各二級(jí)單位的需要，在統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，合理進(jìn)行功能開(kāi)發(fā)，靈活進(jìn)行配置，從而滿足公司和基層單位兩個(gè)層次的需求。

    4、就源輸入，共享集成。根據(jù)企業(yè)管理各業(yè)務(wù)間的邏輯關(guān)系，實(shí)現(xiàn)檢查信息的就源輸入和全局共享。如：對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如果涉及制度要完善的，則整改措施直接輸出至“制度管理模塊”；如果要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行考核的，則考核結(jié)果直接輸出至“績(jī)效考核模塊”等。

    通過(guò)搭建一體化檢查信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“制度要求、檢查標(biāo)準(zhǔn)、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、整改預(yù)防、制度改進(jìn)”的PDCA閉環(huán)管理。通過(guò)“在線展示”，讓一體化檢查的PDCA循環(huán)全過(guò)程公開(kāi)化、透明化，有利于問(wèn)題的徹底整改。

    近幾年來(lái)，鎮(zhèn)海煉化不斷加強(qiáng)檢查管理工作，并在創(chuàng)新檢查工作機(jī)制方面做了一些探索和實(shí)踐，取得了一些成果。鎮(zhèn)海煉化的內(nèi)部檢查工作仍有很多地方需要進(jìn)一步完善，我們將借此次參加三星九千舉辦的管理體系研討會(huì)的東風(fēng)，向參會(huì)企業(yè)學(xué)習(xí)、交流在企業(yè)管理方面的好做法，好經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升管理水平。